/
/
Logo Jinius
Protocol voor Corrigerende Actie: De Drempel Bepalen

Paragraaf 10.2, Non-conformiteit en Corrigerende Actie, is de meest kritieke Act-fase. Hier wordt de ruis (de afwijking) die is geconstateerd in de Do- en Check-fasen structureel geëlimineerd om herhaling te voorkomen. De focus ligt op het aanpakken van de fundamentele oorzaak in het systeem, niet in de persoon.

De Plan-fase in 10.2 definieert het protocol voor de afhandeling van afwijkingen en de drempel voor de diepgaande analyse.

  1. Directe Correctie (De Eerste Hulp): Definieer de mogelijke correcties (de eerste actie om de afwijking ongedaan te maken, bijv. crediteren, rework, B-keuze verkoop, weggooien).
  2. Drempel voor Oorzaakanalyse: Het is niet nodig om bij elke afwijking een oorzaakanalyse uit te voeren. Stel heldere, risicogebaseerde criteria vast voor wanneer een analyse verplicht is:
    • Strategische Impact: Afwijkingen die nieuwe/belangrijke klanten beïnvloeden.
    • Financiële Drempel: Overschrijding van een bepaalde herstel- of afvalkostendrempel.
    • Trend (Herhaling): Dezelfde afwijking die regelmatig voorkomt (ruispatroon).

 

Waarom kiezen voor Jinius
Terug naar index
Van Ruis naar Oorzaak

Het reageren op de afwijking en het systematisch elimineren van de oorzaak.

  • Beheersen en Corrigeren: Reageer onmiddellijk om de afwijking te beheersen en de consequenties aan te pakken.
  • Oorzaakanalyse (Systeemfout, Niet Persoonsfout): Voer, indien de drempel is bereikt, een analyse uit (bijv. 8D, 5x Waarom). Focus op de bedrijfsvoering, niet op de persoon. Een persoon is nooit de oorzaak, de fout ligt in het proces. (Bijv. werkvoorbereiding kreeg verkeerde input van de verkoopafdeling, waardoor de werkinstructie fout was.)
    • Geen Tunnelvisie: Gebruik analyses om gelijksoortige afwijkingen te identificeren die zich elders kunnen voordoen, of die al zijn gebeurd.
  • Implementeer Corrigerende Maatregelen: De maatregelen moeten logisch gekoppeld zijn aan de basisoorza(a)k(en) die uit de analyse zijn gekomen. Implementeer deze maatregelen zonder onnodig uitstel.
  • Documentatie: Leg de aard van de afwijking, de genomen correcties en de corrigerende maatregelen vast. Hoewel de oorzaakanalyse niet verplicht is, is het sterk aanbevolen voor toekomstige evaluatie en trendanalyse.
terug naar index
De Doeltreffendheid van de Actie

De effectiviteit van de genomen Actie.

  1. Oorzaak-Maatregel Koppelingstest: Vraag de auditor: "Toon mij de oorzaakanalyse en de corrigerende maatregel. Wordt de basisoorzaak daadwerkelijk door de maatregel geëlimineerd?" Controleert de logica en consistentie.
  2. Doeltreffendheidstoets: Gebruik de Check-fase (§ 9) om te bewijzen dat de maatregel werkt. Wordt de doeltreffendheid gemeten door middel van monitoring (§ 9.1), of wordt deze gecontroleerd in de volgende Interne Audit (§ 9.2)?
  3. Impact op het Systeem: Controleer of de nieuwe corrigerende maatregel (bijv. een extra check) invloed heeft gehad op de risico's en kansen (§ 6.1) of de planning (§ 8.1) en of deze daar correct is aangepast.

 

Waarom kiezen voor Jinius
Naar paragraaf 10.3
De Systeemverbetering

Direct aangepaste en verbeterde Plan-fase.

  • Verankering: Als de corrigerende maatregel succesvol is bevonden, veranker deze dan in de standaard bedrijfsvoering. Dit kan een aanpassing zijn in de werkinstructies, de aanschaf van nieuwe apparatuur, of een wijziging in de procesbeschrijving (§ 6.3).
  • Update van Risico's: Door de oorzaak van de afwijking te elimineren, heeft u een risico gemitigeerd. Dit moet leiden tot een Act om de risicoregisters (§ 6.1) bij te werken.
  • Kennisdeling: De geleerde lessen uit de oorzaakanalyse en de effectieve corrigerende maatregel moeten worden gedeeld om het collectieve bewustzijn te verhogen en vergelijkbare ruis elders te voorkomen.
naar paragraaf 10.3
chevron-right